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普洱市水务局2019年3季度预算实行
索引号: 1019-/2019-1106001 公开目录: 部门预算实行情况 发布日期: 2019年11月06日
主题词: 发布机构: 市水务局 文    号:
 

普洱市水务局20193季度预算实行

情况说明

 

根据《加拿大28在线预测99办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发[2016]213号)及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》(普财预[2017]163号)文件精神,现将普洱市水务局20193季度预算实行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水务局为财政全额拨款行政单位,2019年实有人员编制24人,其中:行政编制23人,工勤人员编制1人。截止2019630日实有在职在编人员25人,其中:行政编制24人,工勤人员编制1人。

离退休人员31人。其中:离休1人,退休30人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水务局支出预算数1381.35万元,其中:基本支出预算643.85万元;项目支出预算数737.50万元。

截止2019930日共下达预算指标1947.05万元,占年初预算数的140.95%,其中:基本支出678.23万元,项目支出1268.82万元。

三、20193季度预算实行情况

 

()收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为2490万元,20192季度收入征收入库1908.03万元,完成年初预算的76.63%,比上年同期相比增加518.84万元。

()基本支出

20193季度基本支出553万元,完成年初预算数的85.89%,完成下达预算指标的81.54%。比上年同期增长109.16万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及20191月起由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

二)项目支出

20193季度项目支出773万元,完成年初预算数的104.81%,下达预算指标的60.92%。比上年同期减少213.85万元,减少原因主要是财政压减项目支出,下达项目经费较去年同期减少35%,故整体项目支出数也随着减少。

 

    附件下载:
  [附件.普洱市水务局2019年3季度预算实行情况统计表  11K]
 
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