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普洱市水土保持工作站2019年3季度预算实行情况说明
索引号: 1019-/2019-1106002 公开目录: 部门预算实行情况 发布日期: 2019年11月06日
主题词: 发布机构: 市水务局 文    号:
 

普洱市水土保持工作站20193季度预算实行情况说明

 

根据《加拿大28在线预测99办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发[2016]213号)及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》(普财预[2017]163号)文件精神,现将普洱市水土保持工作站20193季度预算实行情况作如下说明。

一、单位基本情况

普洱市水土保持工作站为财政全额拨款事业单位,2018年实有人员编制9人,截止2019430日实有在职在编人员8人,其中:专业技术人员7人,工勤人员1人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初普洱市水土保持工作站支出预算数168.72万元,其中:基本支出预算168.72万元;项目支出预算数0万元。

截止2019930日共下达预算指标170.41万元,占年初预算数的101%,其中:基本支出170.41万元,项目支出0万元。

三、20191季度预算实行情况

 

()基本支出

20191季度基本支出46万元,完成年初预算数的27.26%,完成下达预算指标的27.26%。较上年同期增加11万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及20181季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  二)项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。

 四、20192季度预算实行情况

   ()基本支出

20192季度基本支出29万元,完成年初预算数的17.19%,完成下达预算指标的17.19%。累计实行数75万元,累计完成年初预算的44.45%。累计实行数较上年同期增加4万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及20182季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  二)项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。

五、20193季度预算实行情况

   ()基本支出

20193季度基本支出55万元,完成年初预算数的32.6%,完成下达预算指标的32.3%。累计实行数130万元,累计完成年初预算的77.05%。累计实行数较上年同期增加11万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及20183季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

  二)项目支出

普洱市水土保持工作站无项目支出。

 

 

    附件下载:
  [附件.普洱市水土保持工作站2019年1季度预算实行情况统计表  10K]
 
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