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中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开说明
索引号: 1036-/2019-0912002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年09月12日
主题词: 发布机构: 市编办 文    号:
 

监督索引号53080000822501000

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开说明

  第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制办公室概述

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概述

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词说明

第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制办公室概述

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(一)拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)围绕市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

(三)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县(区)机构改革方案;引导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核市属和县(区)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;引导、协调市以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(五)负责全市编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级各类编制总量分配及调整的建议;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

(六)审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与县(区)、乡(镇)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

(七)审核市人大常委会、市政协机关,市中级人民法院、市人民检察院机关,市级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八)审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

(九)审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

(十)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。引导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;引导、监督县(区)事业单位登记管理工作。

(十一)负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”公益中文域名注册的审核工作。

(十二)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等实行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十三)负责牵头组织政府行政审批制度改革工作。

(十四)承担普洱市机构编制委员会的日常工作。

(十五)承办中共普洱市委、加拿大28在线预测99和普洱市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务先容

(一)提高政治站位,精心谋划实施机构改革。一是抓实改革前期工作。深入学习领会十九届三中全会,习大大总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述,中央、省委深化党政机构改革方针政策和精神,认真开展前瞻性、对策性研究,制定《普洱市深化改革任务清单》,压实责任和任务。二是强化改革组织领导。成立由市、县(区)书记任组长的改革领导小组,筹备召开改革领导小组会议2次、领导小组办公室会议3次和全市推进会议3次,高位推进改革。三是稳步有序实施改革。结合实际组织拟订了《中共普洱市委关于贯彻深化党和国家机构改革的实施意见》《普洱市深化市级机构改革实施方案》,加强改革的社会舆论宣传引导,做好答疑释惑,营造良好改革环境。

(二)突出简政放权,持续深化“放管服”改革。一是贯彻落实放管服改革六个一行动。深入贯彻落实《云南省放管服改革六个一行动实施方案》,制定出台普洱市任务分工方案,进一步细化任务、压实责任。二是加强和规范权责清单管理。编制公布市、县(区)保留实施的行政许可事项目录、政府部门内部审批事项目录,不断健全完善权责清单管理制度,分两批调整市级政府部门权任清单305项,调整后市级共保留权责清单5465项。三是创新推进事中事后监管工作。制定转变政府职能加强事中事后监管工作的实施意见,调整后市级保留随机抽查事项294项,强化属地监管责任,推行市场监管领域跨部门双随机联合抽查机制。

(三)着力提质增效,稳步推进事业单位改革。一是扎实稳步推进事业单位改革。制定出台《普洱市市本级承担行政职能事业单位改革方案》,市级承担行政许可、确认、裁决等职能的34个事业单位行政职权由主管部门收回。二是优化规范事业单位机构编制管理。在严控事业编制总量的前提下,优化资源配置,将有限的编制资源向社会民生和扶贫、卫生、教育领域倾斜。配合省委编办完成各类学校机构编制管理和公益类事业单位改革调研。三是认真做好事业单位登记管理工作。市级事业单位法人变更登记工作,做到办结零超时、办结比例达100%。圆满完成事业单位法人年度报告公示工作,公示率100%。完成机关、群团及事业单位统一社会信用代码赋码发证和存量代码转换工作,映射率均为100%

(四)注重统筹协调,全面推进重点领域改革。一是深入推进纪检监察体制改革。按照深化国家监察体制改革统一部署,设立市、县(区)党委巡察机构,完成全市检察机关人员转隶纪委监委工作,调整规范了市委市直机关工委纪工委、市公安局纪检监察组机构设置。二是全面完成党政机关部门办企业清理整治。完成全市58家党政机关部门办企业清理整治工作,全面斩断党政机关部门与所办(所属)企业的隶属关系,实现党政机关职能、人员、资产、组织关系与企业彻底脱钩。三是积极推进重点行业体制改革。按照全省环境保护督察整改要求,进一步明晰县级环保机构职能职权;配合实施好国家公园管理体制改革试点、自然保护区管理体制、国有林场改革,进一步明确市县两级国有林场管理机构和职责,构建生态文明建设保障机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度收入合计3,713,927.47元。其中:财政拨款收入3,713,927.47元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少213617.43元,减少5.3%。主要原因分析:业务工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度支出合计3,777,022.73元。其中:基本支出3,497,022.73元,占总支出的92.59%;项目支出280,000.00元,占总支出的7.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少213617.43元,减少5.3%。主要原因分析:业务工作经费减少。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,497,022.73元。与上年增加164473.83元,增长4.94%,主要原因是行政人员经费增加。其中人员经费3210375.47元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.8%;日常公用经费286647.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.20%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出280,000.00元。与上年对比项目支出减少314996.00元,减少52.94%,主要原因项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况:2018年编办用于加强和规范机构编制管理和开展日常业务共支出280000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3,713,927.47,占本年支出合计的98.33%。与上年对比增加123135.35,增长3.43%。主原因:行政人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,954,640.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

  2.外交(类)支出0.00

  3.国防(类)支出0.00

  4.公共安全(类)支出0.00

  5.教育(类)支出0.00

  6.科学技术(类)支出0.00

  7.学问体育与传媒(类)支出0.00

  8.社会保障和就业(类)支出275,273.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出247,597.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

  10.节能环保(类)支出0.00

  11.城乡社区(类)支出0.00

  12.农林水(类)支出0.00

  13.交通运输(类)支出0.00

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00

  15.商业服务业等(类)支出0.00

  16.金融(类)支出0.00

  17.援助其他地区(类)支出0.00

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00

  19.住房保障(类)支出236,416.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金;  

20.粮油物资储备(类)支出0.00

  21.其他(类)支出0.00

  22.债务还本(类)支出0.00

  23.债务付息(类)支出0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室 部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为48067.00元,支出决算为20,642.51元,完成预算的42.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0%;公务用车购置及运行费支出决算为11,481.51元,完成预算的23.89%;公务接待费支出决算为9161.00元,完成预算的19.06%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少650758.59元,减少75.92%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3624.59元,下降24%;公务接待费支出决算减少2451.00元,下降21.1%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:车辆运行费用减少是因为根据相关要求严格控件公务用车运行维护费用;公务接待费减少是根据相差规定压缩减少公务接待。

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出11,481.51元,占55.62%;公务接待费支出9,161.00元,占44.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出11,481.51元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11,481.51元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编办开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出9,161.00元。其中:

国内接待费支出9,161.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于及接待县区业务工作对接接待和上级业务主管部门工作检查引导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出223,552.00元,与上年对比增加11658.10元,上升5.5%,主要原因行政经费增加。部门机关运行经费主要用于:为保障编办运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门资产总额883,697.91元,其中,流动资产37,871.91元,固定资产845,826.00,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1570.00元,其中固定资产减少1570.00元,赠予墨江县委编办会议桌椅一套,价值1570.00元。处置房屋建筑物零平方米,账面原值零元;报废报损资产零项,账面原值零元,实现资产处置收入零元;出租房屋零平方米,账面原值零元,实现资产使用收入零元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

883,697.91

37,871.91

845,826.00

 

349,800.00

 

496,026.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词说明

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

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